学习目标

完成本单元学习后，您将能够：

销售全部退货在系统怎么操作呢？下面用一个案例带您深入了解一下这种业务的应用。

案例背景：本公司向东方机电公司销售轴承500个，已经在系统中做了蓝字销售出库，由于质量原因东方机电公司将500个全部退回给本公司。

场景一：公司的货物数量500个已经发出，还未开票，客户要全部退货如何操作。

这种情况您只需要找到原来的蓝字销售出库单下推生成红字销售出库单，再将这两张销售出库单做对等核销即可。

生成红字销售出库单。
操作步骤：在K/3主界面，依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售出库】，再双击【销售出库单-维护】进入销售出库序时簿，过滤出与该退货业务相关的蓝字销售出库单数量为500个，再单击菜单栏的【下推】→【生成销售出库】如图1所示。
图1-蓝字销售出库单下推红字出库单
之后会弹出【销售出库生成销售出库的】的窗口点击【生成】即可弹出一张【红字销售出库单】新增的界面哦，如图-2 所示。您可根据实际业务情况维护单据必录信息，确认退货数量500个，单击【保存】-【审核】按钮退出即可。
图2-生成的红字销售出库
红蓝字销售出库单进行对等核销。
操作步骤：返回到【销售出库单序时簿】界面，您需要将之前的蓝字出库单和刚生成的红字出库过滤出来，按住键盘的【Ctrl】键鼠标单击蓝字的销售出库单和红字的销售出库单，呈选中的状态，单击【核销】按钮，弹出【金蝶提示】单击【确定】即可，如图-3所示。
图3-红蓝单据对等核销
补充说明：
关于红蓝单据对等核销的常见问题您可以查看以下知识继续了解。
红蓝单据对等核销的前提条件
怎么查询红蓝字对等核销金额不一致的单据？
销售出库单里面有对等核销的标志吗

综上，您已掌握发出货物还未开票的情况下如何全部退货，下面进入下一个场景，已出库并开票，但是出库单和发票还没有进行勾稽的情况下，如何进行全部退货呢？

场景二：公司的货物数量500个已经发出，并开具了销售发票数量500个，但是还未勾稽，客户要全部退货如何操作

您需要把销售出库单和销售发票分别下推红字的销售出库单和红字的销售发票。红蓝字的销售出库单，红蓝字的销售发票分别做对等核销，或者四张单据红蓝字分别做钩稽。

蓝字销售出库单，销售发票分别下推生成各自红字单据。
操作步骤：蓝字销售出库单下推红字出库单操作方式与上一场景操作一致此处不再重复。下面来看下蓝字发票下推红字发票，您需要进入【销售发票-维护】界面，过滤出与该退货业务相关的蓝字销售发票数量为500个，再单击菜单栏的【下推】→【生成销售发票（专用）】如图4所示，单击【生成】弹出红字【销售发票】新增界面，您可根据实际业务情况维护单据必录信息，确认红冲发票数量500个，保存审核退出即可。

图4-蓝字销售发票下推红字销售发票
红蓝单据对等核销或者四张单据红蓝分别做钩稽。
(1)红蓝单据对等核销
操作步骤：销售出库单红蓝单据对等核销与上一场景操作一致此处不再重复。下面看下销售发票的对等核销，您需要进入【销售发票序时簿】界面，过滤出之前的蓝字销售发票数量500个和刚生成的红字销售发票数量-500个，单击【核销】按钮，弹出【金蝶提示】窗口，单击【确定】按钮。如图5所示。

图5-红蓝发票对等核销

(2)红蓝出库单和发票分别做勾稽操作

操作步骤：在销售发票序时簿界面找到之前已经做的蓝字发票，在菜单栏单击【钩稽】按钮如图6所示。点击钩稽后会调出钩稽界面，再单击【钩稽】弹出【勾稽成功】的提示,就表示您已经勾稽成功。

图6-蓝字出库单与蓝字发票勾稽

红字销售发票和红字销售出库单做钩稽与上述蓝字操作方法相同不在赘述。

以上是开票还未勾稽的情况下如何全部退货的流程，下面您可进入下一个场景，已发货票也开了，但是出库单和发票已勾稽的情况下，如何进行全部退货呢?

场景三：公司的货物数量500个已经发出，开具了销售发票并且发票和出库单已经做了勾稽，客户要全部退货如何操作

您只需要在销售出库序时簿，找到要退货的蓝字销售出库单数量500个下推生成红字销售出库单数量-500个，再在由红字销售出库单数量-500个下推红字销售发票数量-500个，红字出库单和红字销售发票进行钩稽处理即可。通过上面的阐述，相信您对此步骤已经非常熟悉，这边不再过多介绍。

综上，相信您已经对销售的货物全部退货有了一定的了解，那么如果货物我只退一部分要如何操作呢，您可继续关注“销售的商品发生部分退货如何在系统操作”来进一步学习。

快速掌握销售商品全部退货流程