您是否有过以下疑问？

接下来带您学习满足库存业务处理所需的基础资料。

学习目标

完成本单元后，您将能够：

问题合集

1.采购发票核销记录生成凭证提示存在部分暂估的入库单或红蓝单的核销记录，不允许生成凭证？

【解决方案】暂估方式是单到冲回的方式，存在已经生成暂估凭证的采购入库单和当期的采购入库单生成了一张核销记录是不允许一起生成凭证的，需要反核销核销记录，再在采购发票核销记录中分开核销生两个核销记录，在已经暂估的入库单生成冲回凭证，最后两个核销记录一起生成正式入库凭证即可。

2.月初一次冲回的情况下采购入库单生成了暂估凭证结账后系统没有自动生成冲回凭证？

【解决方案】需要存货核算结账，才会自动生成冲回凭证。

3.采购发票核销记录冲暂估生成凭证和冲完后生成正式凭证，一个能带出供应商一个带不出公式都一样？

【解决方案】到票凭证的单据转换规则的单据过滤的分录为“来源单据类型等于230”，需要检查取供应商用的条件是否为“来源单据类型等于103”。

4.月初一次冲回的方式下，上期有很多的暂估入库单没有生成凭证，下月一次冲回之后，由原来的入库单生成应付单，没有自动生成采购核销的记录，该怎么做？

【解决方案】检查以下几点：

1. 检查应付单是否是业务应付，业务应付单不参与核销；

2. 检查入库单事务类型是否勾选了核销应收应付，只有勾选核销应收应付的事务类型才会参与核销；

3. 检查存货核算暂估冲回方式，如果是月初一次冲回/单到冲回，当期的采购入库单未生成凭证时不能核销以后期间的应付单；

4. 检查应付单的未核销数量是否为0，如果为0 ，检查入库单-应付单的BOTP规则中未核销基本数量是否正确配置；

5. 检查关联的采购入库单未核销数量是否为0，如果应付系统参数【应付数量不能大于入库数量】参数值为【否】时，采购入库单可以关联生成多张保存状态的应付单，且应付都可以正常提交审核，只有第一张审核的应付单会与入库单自动核销，其他应付单审核不会核销；

6. 检查采购入库单关联生成应付单的BOTP，单头字段【是否物流单据】要配置为【是】，不能为空或为否，只有物流单据才会参与核销；

7. 检查应付单后台是否赠品是否与采购入库单一致，该字段只能为0或1，不能为空；

5.单到冲回的暂估方式，入库单与应付单没有差额还是生成了一正一负的成本调整单？

【解决方案】和参数【单到冲回暂估补差方式】设置有关，将参数值由“显示冲回数量和金额”修改为“核销记录反核销后修改参数值为仅显示差额在进行核销”即可。

6.入库是6月份的，应付单时期是7月的当前期间是第6期，核销的时候提示：月初一次冲回和单到冲回的方式下，不能核销以后期间的单据？

【解决方案】由于月初一次冲回和单到冲回的方式不能核销以后期间的单据，此时需要把应付系统和库存系统结账到第7期，再进行核销。

存货系统常见问题